Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.800
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
75/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12009-15-116806
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.764.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.764.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299001
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia