Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010472
Monto de la Factura
₲ 3.176.250
Nro. Solicitud de Transferencia
171988
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.991.796
Retención DNCP
₲ 11.204
Retención IVA
₲ 86.625
Retención Renta
₲ 86.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-196552
Monto Contrato
₲ 725.934.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.777.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.777.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL SNPP SEDE CENTRAL Y REGIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional