Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003874
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196060
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.997
Retención DNCP
₲ 1.093
Retención IVA
₲ 8.455
Retención Renta
₲ 8.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-193050
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.449.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.449.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359105
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral