Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009152
Monto de la Factura
₲ 33.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.240.640
Retención DNCP
₲ 117.015
Retención IVA
₲ 914.182
Retención Renta
₲ 1.218.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CO-13004-24-238474
Monto Contrato
₲ 603.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.962.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.962.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438614
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIO" AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura