Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 17.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.874.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-11718
Monto Contrato
₲ 17.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.874.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.874.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196844
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado