Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012696
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108155
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.536.080
Retención DNCP
₲ 20.736
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 216.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
79/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239420
Monto Contrato
₲ 35.945.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.909.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.490.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas