Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 69.484.288
Nro. Solicitud de Transferencia
164537
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.759.358
Retención DNCP
₲ 242.563
Retención IVA
₲ 1.895.026
Retención Renta
₲ 2.526.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
San Miguel Soluciones Empresariales y Emprendimientos
RUC
80130537-3
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-242840
Monto Contrato
₲ 435.484.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.122.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.568.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439465
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia