Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158036
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.512.000
Retención DNCP
₲ 230.400
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
San Miguel Soluciones Empresariales y Emprendimientos
RUC
80130537-3
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-242840
Monto Contrato
₲ 435.484.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.122.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.568.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439465
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia