Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 21.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68701
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.233.720
Retención DNCP
₲ 75.788
Retención IVA
₲ 592.091
Retención Renta
₲ 789.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
46/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238708
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.567.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.567.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439635
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas