Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000111
Monto de la Factura
₲ 12.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.197.980
Retención DNCP
₲ 41.943
Retención IVA
₲ 327.682
Retención Renta
₲ 436.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
46/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238708
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.567.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.567.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439635
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas