Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186043
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.756.000
Retención DNCP
₲ 115.200
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
46/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238708
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.567.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.567.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439635
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas