Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 115.664.050
Nro. Solicitud de Transferencia
108220
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.798.894
Retención DNCP
₲ 403.773
Retención IVA
₲ 3.154.474
Retención Renta
₲ 4.205.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
47/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238710
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.813.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.113.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439669
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas