Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 32.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.827.729
Retención DNCP
₲ 111.723
Retención IVA
₲ 872.836
Retención Renta
₲ 1.163.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
47/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238710
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.813.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.113.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439669
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas