Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 19.130.800
Nro. Solicitud de Transferencia
207878
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.829.906
Retención DNCP
₲ 66.784
Retención IVA
₲ 521.749
Retención Renta
₲ 695.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
47/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238710
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.319.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.619.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439669
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas