Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 11.498.333
Nro. Solicitud de Transferencia
163863
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.716.447
Retención DNCP
₲ 40.140
Retención IVA
₲ 313.591
Retención Renta
₲ 418.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
50/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238847
Monto Contrato
₲ 353.467.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.358.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.358.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439142
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS - AÑOS 2.024 - 2.025 AD REFERENDUM 2.024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas