Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 10.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.399.220
Retención DNCP
₲ 35.206
Retención IVA
₲ 275.045
Retención Renta
₲ 366.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
50/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238847
Monto Contrato
₲ 353.467.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.358.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.358.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439142
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA SERVICIOS DE SOPORTE BIOMEDICO Y MAQUINAS DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS - AÑOS 2.024 - 2.025 AD REFERENDUM 2.024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas