Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0102827
Monto de la Factura
₲ 2.524.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-0516
Monto Contrato
₲ 72.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.664.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.664.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185075
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional