Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0099250
Monto de la Factura
₲ 1.262.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-11001-10-0516
Monto Contrato
₲ 72.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.664.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.664.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185075
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional