Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006552
Monto de la Factura
₲ 25.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124059
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.869.644
Retención DNCP
₲ 89.447
Retención IVA
₲ 684.545
Retención Renta
₲ 456.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13007-18-159500
Monto Contrato
₲ 25.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.869.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.869.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343206
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras