Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003433
Monto de la Factura
₲ 11.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109190
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/40/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28004-11-36342
Monto Contrato
₲ 207.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.578.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.578.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214760
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado