Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 1.311.960
Nro. Solicitud de Transferencia
102093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.332
Retención DNCP
₲ 4.628
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157676
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.681.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.681.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345878
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu