Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068059
Monto de la Factura
₲ 29.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.565.502
Retención DNCP
₲ 103.226
Retención IVA
₲ 798.136
Retención Renta
₲ 798.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-164486
Monto Contrato
₲ 29.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.565.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.565.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (INAN)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)