Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001640
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.784.727
Retención DNCP
₲ 1.033.455
Retención IVA
₲ 7.909.091
Retención Renta
₲ 5.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-156842
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.784.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.784.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340927
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DE REGISTROS Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)