Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 105.247.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.135.491
Retención DNCP
₲ 371.237
Retención IVA
₲ 2.870.386
Retención Renta
₲ 2.870.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-161704
Monto Contrato
₲ 249.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.010.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.010.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311698
Nombre de la Licitación
LCO 05/2018 Reparación y Adecuación del Deposito de Desechos Comunes y Patológicos - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional