Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002729
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
521/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157248
Monto Contrato
₲ 589.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.993.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.993.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283454
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA DEL MSP Y BS DE LAS MARCAS MEK, VOTEM, NEWPORT.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)