Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003401
Monto de la Factura
₲ 45.693.915
Nro. Solicitud de Transferencia
87281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.643.173
Retención DNCP
₲ 177.292
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.370.817
Multa
₲ 502.633
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163233
Monto Contrato
₲ 50.263.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.791.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.791.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667