Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004294
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174334
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.679.898
Retención DNCP
₲ 43.738
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 338.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-164488
Monto Contrato
₲ 12.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.679.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.679.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (INAN)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)