Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009170
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80854
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.244
Retención DNCP
₲ 69.847
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 356.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1850100882270000
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-155023
Monto Contrato
₲ 189.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.401.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.401.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330248
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Seguros para Vehículos y Equipos Eléctronicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional