Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 20.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192914
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.505.810
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.138.000
Retención Renta
Multa
₲ 2.816.190
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163243
Monto Contrato
₲ 285.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.550.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.550.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667