Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098354
Monto de la Factura
₲ 11.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.105.323
Retención DNCP
₲ 41.587
Retención IVA
₲ 321.545
Retención Renta
₲ 321.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154155
Monto Contrato
₲ 239.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.927.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.927.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330212
Nombre de la Licitación
LCO 07/2017 Adquisición de Hipoclorito de Sodio.-
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional