Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104575
Monto de la Factura
₲ 15.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.187.180
Retención DNCP
₲ 56.911
Retención IVA
₲ 435.545
Retención Renta
₲ 290.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154155
Monto Contrato
₲ 239.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.927.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.927.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330212
Nombre de la Licitación
LCO 07/2017 Adquisición de Hipoclorito de Sodio.-
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional