Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030508
Monto de la Factura
₲ 52.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.168.604
Retención DNCP
₲ 184.124
Retención IVA
₲ 1.423.636
Retención Renta
₲ 1.423.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-164487
Monto Contrato
₲ 90.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.687.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.687.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (INAN)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)