Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030487
Monto de la Factura
₲ 26.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.205.974
Retención DNCP
₲ 94.390
Retención IVA
₲ 729.818
Retención Renta
₲ 729.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
288
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-164487
Monto Contrato
₲ 90.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.687.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.687.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (INAN)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)