Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027153
Monto de la Factura
₲ 13.734.783
Nro. Solicitud de Transferencia
112954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.318.624
Retención DNCP
₲ 52.596
Retención IVA
₲ 95.215
Retención Renta
₲ 268.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11002-17-136279
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.734.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.734.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318503
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores