Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026450
Monto de la Factura
₲ 18.509.183
Nro. Solicitud de Transferencia
97050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.947.485
Retención DNCP
₲ 70.867
Retención IVA
₲ 129.265
Retención Renta
₲ 361.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11002-17-136279
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.734.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.734.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318503
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores