Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003263
Monto de la Factura
₲ 27.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205354
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.228.041
Retención DNCP
₲ 101.712
Retención IVA
₲ 397.314
Retención Renta
₲ 1.059.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211380
Monto Contrato
₲ 204.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.561.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.561.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible