Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052110
Monto de la Factura
₲ 104.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162391
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.748.482
Retención DNCP
₲ 373.790
Retención IVA
₲ 2.860.637
Retención Renta
₲ 1.907.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12010-15-112190
Monto Contrato
₲ 133.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.908.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.908.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290577
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders