Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 154.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86495
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.296.623
Retención DNCP
₲ 551.968
Retención IVA
₲ 4.224.245
Retención Renta
₲ 2.816.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12010-15-117855
Monto Contrato
₲ 154.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.296.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.296.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders