Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002972
Monto de la Factura
₲ 8.139.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.586.107
Retención DNCP
₲ 28.415
Retención IVA
₲ 221.989
Retención Renta
₲ 295.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236042
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.411.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.411.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435910
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible