Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003457
Monto de la Factura
₲ 3.972.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174533
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.702.370
Retención DNCP
₲ 13.868
Retención IVA
₲ 108.341
Retención Renta
₲ 144.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236042
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.411.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.411.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435910
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible