Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 6.932.380
Nro. Solicitud de Transferencia
207335
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.460.978
Retención DNCP
₲ 24.200
Retención IVA
₲ 189.065
Retención Renta
₲ 252.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236042
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.411.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.411.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435910
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible