Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 299.676.878
Nro. Solicitud de Transferencia
111963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.298.850
Retención DNCP
₲ 1.046.145
Retención IVA
₲ 8.173.006
Retención Renta
₲ 10.897.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236732
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.575.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.575.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436132
Nombre de la Licitación
LCO Nº 09/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible