Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 238.404.620
Nro. Solicitud de Transferencia
132212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.193.106
Retención DNCP
₲ 832.249
Retención IVA
₲ 6.501.944
Retención Renta
₲ 8.669.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-236732
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.575.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.575.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436132
Nombre de la Licitación
LCO Nº 09/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible