Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000228
Monto de la Factura
₲ 249.859.998
Nro. Solicitud de Transferencia
215507
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.869.517
Retención DNCP
₲ 872.239
Retención IVA
₲ 6.814.364
Retención Renta
₲ 9.085.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12017-23-233756
Monto Contrato
₲ 249.859.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.869.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.869.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435993
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07/2023 ADQUISICION DE IMPRESORAS DE CARNET DE PVC AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible