Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57509
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.042.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.042.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE VUELO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4