Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 149.485
Nro. Solicitud de Transferencia
38001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.485
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49487
Monto Contrato
₲ 179.977.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.812.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.812.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2