Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073
Monto de la Factura
₲ 525.801
Nro. Solicitud de Transferencia
87126
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.801
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49487
Monto Contrato
₲ 179.977.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.812.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.812.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2