Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 20.899.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93867
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.899.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
166/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57010
Monto Contrato
₲ 20.899.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.869.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.869.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5