Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047670
Monto de la Factura
₲ 1.793.450
Nro. Solicitud de Transferencia
89821
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2012
Fecha de la Transferencia
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52042
Monto Contrato
₲ 70.538.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.072.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.072.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233106
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2