Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003667
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53390
Monto Contrato
₲ 42.239.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.604.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.604.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3